| SALDO FATT.N. 36 DEL 31.01.2019 (GITA TORINO 29.1.19) |
Z02270120A |
797.27 |
2019-04-01 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 6116 DEL 2.9.2019 (CANCELLERIA PER CL. 5^ SSZ) |
Z052930B82 |
872.61 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.926 DEL 15.4.2019 |
Z0627A7DFE |
875.74 |
2019-05-06 - 2019-05-06 |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
| SALDO FATT.N. V2-00150 DEL 4.7.2019 (MATERIALE IMBIANCATURA SEZIONE INFANZIA MONTESSORI) |
Z0729155C7 |
184.74 |
2019-07-15 - 2019-07-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 4/FE DEL 18.01.2019 (USCITA DIDATTICA 29.5.2019) |
Z0826A8AE1 |
779.67 |
2019-01-28 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 2019-IL5-0000185 DEL 31/10/2019 |
Z0B29D9374 |
1485.50 |
2019-11-28 - 2019-11-28 |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
| SALDO FATT.N.303/EL DEL 31.5.19 (GITA A TO 21.5.19) |
Z0C2893E6A |
570.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 10/PA DEL 8.3.2019 ((ARREDI PER PRIMARIA MONTESSORI) |
Z0D273C04B |
312.38 |
2019-03-19 - 2019-03-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 6172 DEL 9.12.2019 (MATERIALE CANCELLERIA CL. PRIME SSZ) |
Z0E2AE7A17 |
434.16 |
2019-12-10 - 2019-12-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.292/EL DEL 31.5.19 (GITA 16.5.19 TREZZO D/ADDA) |
Z0F289412F |
400.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 54PA DEL 23.4.19 (AMMINISTRATORE DI RETE) |
Z1127D7FAF |
300.00 |
2019-05-06 - 2019-05-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA 19 PAS0000504 DEL 31.01.19 (CONVERSIONE DOMINIO) |
Z1226B7DCA |
17.49 |
2019-05-15 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO 2020 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE |
Z132B1DA40 |
1200.00 |
2019-12-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 2/19 DEL 1.02.2019 ( LABORATORIO ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA) |
Z1426AAF73 |
1138.93 |
2019-02-05 - 2019-02-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N.34 DEL 18.2.2019 (ACCONTO GITA NAPOLI CL. 3^ D) |
Z1426E4335 |
5565.00 |
2019-03-14 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 55 DEL 28.5.2019 (RACK PER SERVER SEGRETERIA + INTEGRAZIONE HARDWARE SERVER BAUER) |
Z14289AD67 |
837.00 |
2019-06-27 - 2019-10-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N.51 DEL 17.5.2019 (VIDEOPROIETTORE + TELO ELETTRICO) |
Z182873228 |
2800.00 |
2019-06-27 - 2019-10-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. FPA18-000776 DEL 14.12.2018 (ARREDI PER CLASSI PRIM. MONTESSORI) |
Z1925E8CB6 |
783.61 |
2018-12-31 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 721 DEL 21/2/19 (MATERIALE DI PULIZIA PLESSO FRANK) |
Z1A26FF04F |
344.16 |
2019-04-01 - 2019-04-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 757 DEL 21.2.2019 (MATERIALE PULIZIA PLESSO COLLODI) |
Z1A2734E24 |
311.94 |
2019-04-01 - 2019-04-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.10 DEL 31.01.2019 (T-SHIRT MONTESSORI) |
Z1B26DEFCB |
353.50 |
2019-02-13 - 2019-02-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. IPA19INV00743 DEL 25/3/19 (ROTOLO CARTA DA PACCO PER CLOSLIEU) |
Z1B277C894 |
75.50 |
2019-04-01 - 2019-04-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 39 DEL 4.4.2019 (NOTEBOOK PER CL.1^E FRANK) |
Z1B27E3F9C |
205.74 |
2019-06-27 - 2019-08-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.PROT.N. 2938 DEL21.6.2019 |
Z1B28EE8A6 |
196.01 |
2019-06-28 - 2019-07-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 176 DEL 22.5.2019 (VIAGGIO A NAPOLI 3^C) |
Z1C2875E60 |
2240.00 |
2019-05-29 - 2019-05-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N.56 DEL 29.5.2019 (MATERIALE DIDATTICO CLASSI MONTESSORI) |
Z1C289C230 |
2145.55 |
2019-06-27 - 2019-07-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 32110000303 DEL 21.01.2019 (MATERIALE PER MURALES) |
Z1E26C1418 |
148.95 |
2019-02-13 - 2019-02-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 118 DEL 17.5.2019 (TESTI FACILITATI PER ALUNNI STRANIERI) |
Z1E2871852 |
176.68 |
2019-05-29 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.1708 DEL 19.02.2019 (SPOSTAMENTO N. 2 LIM) |
Z1F26EEFCB |
220.00 |
2019-03-04 - 2019-03-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 272 DEL 18.11.2019 |
Z1F2A6FCF4 |
100.00 |
2019-11-19 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 79 DEL 27.11.18 (FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI AULA MAGNA BAUER) |
Z2025F598E |
470.00 |
2018-12-31 - 2019-02-05 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| SALDO FATTURA N. 28 DEL 12.2.19 |
Z21270F023 |
456.00 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 987A/EL DEL 21.5.2019 (MATERIALE DIDATTICO PER PRIM.MONTESSORI) |
Z222819877 |
620.14 |
2019-06-12 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.FD16.E_EE DEL 27.05.2019 (TESTI E AGENDE PER CORSISTE MONTESSORI) |
Z2327F04E1 |
88.10 |
2019-06-03 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. PROT.N. 2959 DEL 25.6.2019 |
Z2428F60BB |
518.55 |
2019-06-28 - 2019-07-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.V2-000930 DEL 30.04.19 (SMALTO PER IMBIANCATURA FRANK) |
Z26D281E0A |
81.64 |
2019-05-14 - 2019-05-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 13257 DEL 6.12.19 (INTERVENTO DI MANUTENZIONE) |
Z2D2AE78A4 |
100.00 |
2019-12-10 - 2019-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 170/PA DEL 29.11.2019 (UPS GRUPPO DI CONTINUITA') |
Z2E2A61B91 |
350.00 |
2019-12-05 - 2019-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.180/E DEL 17.4.19 (MATERIALE PULIZIA PLESSO BAUER) |
Z2F27BA852 |
481.24 |
2019-05-06 - 2019-05-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 154/PA DEL 30.10.2019 (TONER PER DIDATTICA) |
Z2F2A101DA |
93.00 |
2019-11-05 - 2019-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.665 DEL 22/3/19 (ARMADIO PER CL. MONTESSORI) |
Z3326C9450 |
227.64 |
2019-04-01 - 2019-04-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA PA3 DEL 8.5.19 (PRIMA RATA CONTRIB. PROGETTO COMPASS) |
Z342869306 |
400.00 |
2019-05-15 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.515/E DEL 12.10.19 (MATERIALE DI PULIZIA PER CORSO MONTESSORI) |
Z352A0D563 |
326.43 |
2019-10-28 - 2019-10-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.0032010001733 DEL 12.6.2019 (MATERIALE PER IMBIANCATURA) |
Z3A28238DE |
36.30 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 8 DEL 22.3.19 (RINNOVO ANNO 2019 ASSISTENZA SITO WEB) |
Z3D2781C42 |
680.00 |
2019-03-25 - 2019-03-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. PA600 DEL 12.11.19 (VISITA GUIDATA 2.12.19) |
Z402A8523A |
150.00 |
2019-11-19 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 112/PA DEL 28.10.2019 (AFFITTO SALA 20.10.19 PER CORSO MONTESSORI) |
Z412A37A34 |
150.00 |
2019-11-05 - 2019-11-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 83 DEL 30.11.2018 (TONER PER STAMPANTI LABORATORI) |
Z42260A450 |
110.00 |
2018-12-31 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 196 DEL 29.8.2019 (T-SHIRT E CAPPELLINI PER SSZ) |
Z42294B4CE |
888.61 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.376/EL 19.6.19 (GITA 17.4.19 PIAN RESINELLI) |
Z432833D28 |
500.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 87 DEL 5.12.2018 (SEDIE PER AULA MAGNA BAUER) |
Z442622728 |
2535.00 |
2018-12-31 - 2019-01-21 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| SALDO FATTURA N.4316/EL DEL 8.11.2019 (USCITA DEL 27.11.19) |
Z452A8CC2C |
60.00 |
2019-11-11 - 2019-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 5024 DEL 13.5.19 (CASSE ACUSTICHE) |
Z472825FAB |
120.00 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATURA N. 10704 DEL 15.10.2019 (INTERVENTO TECNICO) |
Z472938F08 |
110.00 |
2019-10-22 - 2019-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. FPA 63 DEL 31.5.2019 (USCITA DIDATTICA 27.5.19) |
Z482893BF5 |
450.00 |
2019-06-03 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.000170/PA DEL 28.11.19 (SCHEDE MAGNETICHE) |
Z482ABE6FD |
382.85 |
2019-12-05 - 2019-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. V3-16230 DEL 28.8.2019 |
Z4B2926802 |
876.23 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.0032110003701 DEL 30.7.2019 ( MATERIALE PER IMBIANCATURA) |
Z4D295984C |
65.41 |
2019-08-29 - 2019-08-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.104 DEL 20.12.2018 (MATERIALE PER SSZ) |
Z4F265E228 |
110.68 |
2018-12-31 - 2019-01-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 87 DEL16.02.2019 (CORSO FORMAZIONE PROGETTARE L'INCLUSIONE) |
Z4F269CB37 |
1500.00 |
2019-02-18 - 2019-02-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 24 DEL30.11.2018 (DISPOSITIVI PER AUMENTO CONNETTIVITA' ) |
Z592581D20 |
1098.50 |
2018-12-31 - 2019-02-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA THE SHENKER METHOD SRL |
Z592A31F9B |
12946.33 |
2019-11-08 - 2020-01-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.36 DEL 29.3.19 (SOSTITUZIONE TAMBUTO STAMPANTE) |
Z5B27A8923 |
140.00 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 2019.FD15.E_EE DEL 27.5.19 (AGENDE PER CORSISTE MONTESSORI) |
Z5B27D113 |
300.00 |
2019-06-03 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 1/2019 DEL 24.01.2019 (1^ ACCONTO PROGETTO MUSICA PER TUTTI) |
Z5E25421CE |
11178.00 |
2019-02-05 - 2019-05-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 86 DEL 5.12.2018 (MATERIALE DIDATTICO PER SEC. MONTESSORI) |
Z5E26209E3 |
135.93 |
2018-12-31 - 2019-02-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 125/PAS19 DEL 16.4.20129 ( USCITA DIDATTICA 23.5.2019) |
Z6025A8CA1 |
500.00 |
2019-04-29 - 2019-04-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.305/EL DEL 31.5.19 (GITA 22.5.19 PIANI D'ERNA) |
Z602893D86 |
450.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 3210001001 DEL 7.3.2019 (MATERIALE VARIO PER IMBIANCATURA AULA) |
Z612773F8D |
26.62 |
2019-03-14 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 311 DEL 17.5.19 (USCITA DIDATTICA DEL 17.5.19) |
Z622875BAC |
1469.00 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 23 DEL 30.11.2018 (STRUTTURA MONTAGGIO LIM E PROIETTORE) |
Z6325C526A |
250.00 |
2018-12-12 - 2019-12-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 88 DEL 6.12.2018 (TONER PER STAMPANTE UFFICI) |
Z63262A044 |
31.00 |
2018-12-31 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.6047 DEL 2.4.2019 (CANCELLERIA X SEGRETERIA) |
Z6327CBD1A |
813.56 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.367/EL DEL 19.6.19 (GITA 25.3.19 CASCINA SELVA) |
Z6427A6458 |
450.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.370 DEL 16.4.2019 (RINNOVO LICENZA) |
Z65280E769 |
120.00 |
2019-04-29 - 2019-04-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.21 DEL 28.2.2019 (CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA) |
Z682726C16 |
840.00 |
2019-03-04 - 2019-03-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.34 DEL 29.3.2019 (TONER PER STAMPANTE) |
Z6827796BD |
120.00 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.642 31.12.2018 (ASSISTENZA EDUCATIVA 1° TRIM. 2018) |
Z6A255716B |
9917.00 |
2019-01-28 - 2019-07-23 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| SALDO FATT.N. 373/EL DEL 19.6.19 (GITA 5.4.19 DESENZANO) |
Z6A27BF9EA |
800.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 100132 DEL 6.5.19 (USCITA DIDATTICA 16.04.19) |
Z6A281287D |
528.00 |
2019-05-14 - 2019-05-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 12/10 DEL 16.5.2019 (VISITA DIDATTICA FATTORIA DEL 16.5.19) |
Z6E260482F |
400.00 |
2019-06-12 - 2019-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N.PROT.2336/6.2 DEL 7.9.2018 (RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE 2019) |
Z7124C5F98 |
1200.00 |
2018-12-31 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.1910595 DEL 18.4.2019 (ACCONTO VIAGGIO NAPOLI 26-29/5/2019) |
Z712810FE7 |
4028.00 |
2019-04-29 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 2019-IL5-0000186 DEL 31/10/19 (ARREDI P. SARDEGNA) |
Z7229614FC |
4624.00 |
2019-11-28 - 2019-11-28 |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
| SALDO FATTURA N.402 DEL 9.10.2019 (VIAGGIO CHIAREGGIO) |
Z7329CAAAE |
900.00 |
2019-10-22 - 2019-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 274 DEL 17.5.19 (SPETTACOLO DEL 24.5.19) |
Z7426369EC |
370.00 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 253 DEL 15.5.19 ( SPETTACOLO DEL 23.5.19) |
Z752636A31 |
602.00 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.94/PA DEL 7.5.19 (RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE) |
Z752712722 |
100.00 |
2019-05-14 - 2019-05-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 57O DEL 15.12.2018 (CORSO FORMAZIONE PRIVACY) |
Z772508614 |
1000.00 |
2018-12-17 - 2019-01-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.32110002097 DEL 8.5.19 (POMELLI INF.COLLODI) |
Z7927BB17B |
90.95 |
2019-05-15 - 2019-05-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 368/EL DEL 19.6.19 (GITA 25.3.19 ASSAGO) |
Z7B27A735E |
300.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. FPA19-000826 DEL 24.10.19 (ARREDI PRIMARIA MONTESSORI) |
Z7B29D933 |
712.47 |
2019-11-08 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 933 DEL 31.5.19 (USCITA DIDATTICA DEL 14.5.19 TRIUGGIO) |
Z7C27E26C5 |
454.55 |
2019-06-12 - 2019-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ISCRIZIONI DOCENTI A CORSO DI FORMAZIONE |
Z7C28B3D08 |
952.40 |
2019-06-04 - 2019-07-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.2019.FD10.E_EE DEL 20.05.2019 (TESTI PER CORSISTE MONTESSORI) |
Z7D27CAD8 |
6028.50 |
2019-06-03 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 2 DEL 21.3.19 AZ.AGR. CAVALIERE ATTILIO E FIGLI) |
Z8227B20D6 |
518.18 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 49/PA DEL 19.3.19 (INTERVENTO DI INSTALLAZIONE LIM) |
Z85273A6CA |
420.00 |
2019-03-25 - 2019-03-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 6112 DEL 2.9.2019 (MATERIALE FC PER CL.1^ SSZ) |
Z882930B85 |
1099.59 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 1041900327 DEL 19.12.19 (TONER AMMINISTRAZIONE) |
Z882B28ED1 |
61.99 |
2019-12-16 - 2020-01-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. FPA 19-000773 DEL 24.10.19 (ARREDO PER INFANZIA) |
Z89295D1A6 |
190.15 |
2019-11-08 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.212 DEL 31.1.2019 (MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSO LINCOLN) |
Z8A26C49B7 |
226.98 |
2019-02-25 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 374/EL 19.6.19 (GITA 5.4.10 VALMADRERA) |
Z8A27BF9B7 |
450.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.294/EL DEL 31.5.19 8GITA DEL 17.5.10 ARCHEOPARK) |
Z8A2894005 |
1250.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. N.98 DEL 9.12.2019 (STAMPA LOGO SU SACCHE) |
Z8A2B15987 |
130.00 |
2019-12-10 - 2020-01-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 33 DEL 27.6.2019 (PERCORSI SU TEMI DELL'AFFETTIVITA') |
Z8B2675542 |
2400.00 |
2019-06-28 - 2019-07-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.184/E DEL 17.4.19 (MATERIALE SANITARIO PER TUTTI I PLESSI) |
Z8B27B1S70 |
194.50 |
2019-05-06 - 2019-05-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.932 DEL 31\.5.19 (USCITA DIDATTICA DEL 21.5.19 ZANICA) |
Z8E288CE62 |
727.27 |
2019-06-12 - 2019-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.447/447 DEL 28.11.2019 ( PLANETARIO MI 19.11.19) |
Z8F29B5EFC |
255.00 |
2019-12-05 - 2019-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 213 DEL 31.12.2018 (CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE) |
Z9125A4875 |
1316.16 |
2019-04-16 - 2019-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURE N.73/PA DEL 29.04.19 (TESSERE PER FOTOCOPIE GEN/APRILE) |
Z9228150AF |
589.00 |
2019-05-14 - 2019-05-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.118 DEL 28.5.2019 (SOFTWARECARRIERA LEX) |
Z9326A2714 |
240.00 |
2019-06-03 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. P3 DEL 17.01.2019 (VERNICI PER LAB. GRAFF-LAB) |
Z9426B836A |
43.61 |
2019-01-21 - 2019-01-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.213 DEL 31.1.19 (MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INF. SARDEGNA) |
Z9526C6B13 |
321.30 |
2019-02-25 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 91 DEL 20.3.19 (LABORATORI PER 2-3 D FRANK) |
Z9725EE499 |
252.00 |
2019-03-25 - 2019-03-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.365/EL DEL 19.6.19 (GITA 19.3.19 FENILAZZO) |
Z982787870 |
540.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 130/E DEL 16.3.2019 (MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA SARDEGNA |
Z9B27763C6 |
184.28 |
2019-04-01 - 2019-04-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.22-FE DEL 15.4.2019 (ESECUZIONE LAVORI E FORNITURA MATERIALE PER CREAZIONE CLOSLIEU) |
Z9D277334A |
4300.66 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.279/EL 31.5.19 (GITA TO DEL 10.5.19) |
Z9D28497FD |
570.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 1/27196 DEL 9.1.2019 (ACCONTO USCITA DIDATTICA 9.4.2019) |
Z9E26A2429 |
1810.55 |
2019-01-21 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 190055PA DEL 27.3.2019 (MATERIALE DIDATTICO PRIM. MONTESSORI) |
Z9E273AA96 |
321.97 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 2019/05036 DEL 13.9.2019 (CONTRATTO RSPP) |
Z9F2512EB7 |
820.00 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 1422/S DEL 11.12.2019 (INTEGRAZIONE CONTRATTO PER POTENZIAMENTO INGLEE) |
Z9F2B1B869 |
860.00 |
2019-12-16 - 2019-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N.3/FE DEL 5.4.19 AZ. AGR. FENILAZZO S.S. DI CAVALIERE E FIGLI) |
ZA22811D1C |
777.27 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.6133 DEL 17.10.19 CANCELLERIA PER SSZ |
ZA22A32043 |
42.70 |
2019-10-28 - 2019-10-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 1041900274 DEL 29.10.2019 (MATERIALE CANCELLERIA PER CORSO MONTESSORI) |
ZA22A5B907 |
21.70 |
2019-11-19 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.371/EL DEL 19.6.19 (GITA 3.4.19 OPERA) |
ZA427BF8E1 |
360.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 2 DEL 11.01.2019 (PRENOTAZIONE 24.01.2019 MUSEO STRUMENTI MUSICALI CASTELLO SFORZESCO) |
ZA526A2220 |
527.00 |
2019-01-21 - 2019-01-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.312/EL DEL 31.5.19 (GITA 23.5.19 PIOVERA) |
ZA52893A8D |
500.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.249 DEL30.10.2019 (MAGLIETTE PER SSZ) |
ZA62A4BA96 |
331.60 |
2019-11-05 - 2019-11-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1/77 DEL 25/2/19 (RIVESTIMENTO CLOSLIEU) |
ZA7273BAB |
340.00 |
2019-04-01 - 2019-04-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.409 DEL 30.9,19 INTEGRAZIONE QUADERNI SSZ |
ZA729BA52F |
388.60 |
2019-10-28 - 2019-10-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.325/EL DEL 31.5.19 (GITA29.5.19 SIRMIONE) |
ZA8289347F |
540.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 1712 DEL 22.6.2019 (RINNOVO ASSISTENZA) |
ZAA2891995 |
150.00 |
2019-06-26 - 2019-06-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 73 DEL 15.11.2018 (N.3 ACCESS POINT) |
ZAC25C556C |
672.99 |
2018-12-31 - 2019-02-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. PA/000015 DEL 31.7.2019 (TAPEPTI PER CORSO MONTESSORI) |
ZAC293DD3D |
89.86 |
2019-08-29 - 2019-08-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. FPA19-000812 DEL 24.10.19 (MATERIALE DIDATTICO CL.5 MONTESSORI) |
ZAC29AD0CA |
2360.45 |
2019-11-08 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 15 DEL 4.2.2019 (TONER PER PLESSO SARDEGNA) |
ZAD26EECE3 |
90.00 |
2019-03-14 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.190050PA DEL 26.3.2019 (LAVAGNA PER CL.1^ BAUER) |
ZAD27959B9 |
134.43 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. N. 92 DEL 20.11.19 (ARREDI PER SC. SECONDARIA MONTESSORI) |
ZAE2ABEA24 |
417.62 |
2019-12-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. DEL 19.12.2018 (ACQUISTO FIREWALL PER BAUER) |
ZB0266A8DD |
700.00 |
2018-12-31 - 2019-03-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.32110002732 DEL 13.6.2019 (MATERIALE PER IMBIANCATURA) |
ZB027BE39A |
83.99 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 6114 DEL 2.9.2019 (CANCELLERIA PER CL.3^ SSZ) |
ZB02930B84 |
890.38 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.370/EL DEL 19.6.19 (GITA 3.4.19 BELLUSCO) |
ZB127BD239 |
360.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.364/EL DEL 19.6.19 (GITA 14.3.19 BRIOSCO) |
ZB227866EF |
410.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.55PA DEL 23.4.19 (BACKUP IN CLOUD 2019) |
ZB3280E4E7 |
420.00 |
2019-05-06 - 2019-05-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1041900127 DEL 2.5.19 |
ZB3283BE5F |
72.13 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.63/S DEL 17.01.2019 (1^ RATA CONVENZIONE DEL 15.01.2019) |
ZB5267657N |
24590.16 |
2019-01-31 - 2019-03-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.2707/PA DEL 15/11/2019 (RINNOVO CANONE) |
ZB527BC68E |
1200.00 |
2019-11-28 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.286 DEL 31.5.2019 (MATERIALE PULIZIA PLESSO LINCOLN) |
ZB628853D2 |
554.02 |
2019-06-12 - 2019-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 1217/S DEL 22.10.2019 (PRIMA RATA convenzione del 14.10.19) |
ZB62A31E33 |
1925.00 |
2019-10-28 - 2019-10-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 32110001018 DEL 8.3.2019 (SMALTO PER IMBIANCATURA AULA) |
ZB8277E81C |
61.66 |
2019-03-14 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 11387 DEL 24.10.19 (PC CLASSSE 1^D CON LICENZA) |
ZB82A063AA |
5796.00 |
2019-11-08 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O. PER INTEGRAZIONE ORE ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA |
ZBB28C4808 |
1300.00 |
2019-06-27 - 2019-11-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.6028 DEL 12.2.2019 (MATERIALE CANCELELRIA PER 1^ SSZ) |
ZBD27124F8 |
262.77 |
2019-02-25 - 2019-02-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.72 DEL 28.5.2019 (RINNOVO ANTIVIRUS) |
ZBD28918D2 |
200.00 |
2019-06-03 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.FPA19-000882 DEL31.10.19 (MATERIALE CORSO MONTESSORI)) |
ZBD2A23BA3 |
519.91 |
2019-11-08 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 92 DEL 27.6.2019 (TESSERE FOTOCOPIE MAGGIO) |
ZBE28EC52A |
120.90 |
2019-06-27 - 2019-07-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.209 DEL 18.09.19 (STAMPA LOGO SU ZAINETTI SSZ) |
ZBE29A7398 |
200.00 |
2019-10-01 - 2019-10-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.103 DEL 6.5.19 (AFFITTO SALA PER SEMINARIO 4-5 MAGGIO) |
ZC127DDD34 |
614.75 |
2019-05-14 - 2019-05-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 473 DEL 28.02.2019 (CARTA DA PITTURA PER CLOSLIEU) |
ZC2275DE41 |
41.50 |
2019-03-07 - 2019-03-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.35 DEL 29.3.2019 (TONER PER FAX) |
ZC227A877 |
43.52 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 22/V2 DEL 2.9.2019 (DIARI A.S. 2019/20) |
ZC327B2D74 |
3120.00 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT. N. 630/S DEL 29.5.2019 (CORSO INGLESE PER DOCENTI) |
ZC327E2551 |
986.00 |
2019-06-27 - 2019-07-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.1619018281 DEL 17.6.19 (FESTA DELL'ISTITUTO) |
ZC5289AE0C |
190.80 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 6094 DEL 11.7.2019 (MATERIALE PER CORSO MONTESSORI) |
ZC529256E3 |
193.76 |
2019-07-18 - 2019-07-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 95 DEL 29.11.19 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI |
ZC82AE63AB |
2300.00 |
2019-12-10 - 2019-12-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 502 DEL 15.3.19 (SCAFFALATURE PER CL. SEC. MONTESSORI) |
ZC92776563 |
555.69 |
2019-05-20 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.N. 82 DEL 29.11.2018 (SWITCH PER BAUER) |
ZCB260614F |
370.00 |
2018-12-31 - 2019-02-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.372/EL DEL 19.6.19 (GITA 5.4.19 MILANO) |
ZCE27BF96A |
250.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA FPA 25/19 DEL 7.11.19 (LIBRI) |
ZCF2A81E91 |
90.00 |
2019-11-19 - 2019-11-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 188 DEL 23.12.2019 (SCHEDE PRECARICATE MESE DI NOV/DIC 2019) |
ZCF2B3E67D |
427.80 |
2019-12-23 - 2020-01-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.147/PA DEL 30.10.19 |
ZD02A1690E |
722.30 |
2019-11-05 - 2019-11-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.6157 DEL 21/11/2019 VIC CANCELLERIA |
ZD12AB1FCB |
259.64 |
2019-11-28 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.366/EL DEL 19.6.19 (GITA 22.3.19 ARCHEOPARK) |
ZD227A61A3 |
500.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FAT.N.321/EL DEL 31.5.19 ( GITA 28.5.19 BERNATE) |
ZD3289354D |
410.00 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 16 DEL 4.2.2019 (TESSERE PRECARICATE DIC-GENN) |
ZD426F0CF8 |
632.59 |
2019-03-14 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 6115 DEL 2.9.2019 (CANCELLERIA PER CL.4^ SSZ) |
ZD82930B8 |
633.75 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N 490 00396 DEL 4.3.19 (RADIATORI PER PLESSO LINCOLN) |
ZE2276ACE |
98.34 |
2019-03-25 - 2019-03-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.6043 DEL 25.3.19 (COLORI A TEMPERA PER LAB. FRANK) |
ZE327AF65 |
47.13 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.619/E DEL 28.11.19 (MATERIALE DI PULIZIA P.LINCOLN) |
ZE32ACDCE0 |
441.68 |
2019-12-05 - 2019-12-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 398PA DEL 11.4.2019 (STAMPANTE PER DS) |
ZE427DA106 |
39.75 |
2019-04-29 - 2019-04-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.V3-6005 DEL 25.3.2019 (MATERIALE DIDATTICO INF. COLLODI) |
ZE5277E683 |
567.39 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 2019/04631 DEL 27.8.2019 (VISITE MEDICHE PERSONALE ATA ) |
ZE627AA7BD |
920.00 |
2019-09-19 - 2019-11-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 338 DEL 31.7.2019 (QUADERNI PER SSZ) |
ZE6290E93E |
1386.70 |
2019-08-29 - 2019-08-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.6044 DEL 25.3.2019 (CANCELLERIA PER CL.4^ SSZ) |
ZE727B3437 |
159.00 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.8/PA DEL (LAB.DI CODING) |
ZE927429AC |
819.67 |
2019-06-20 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. FPA 1/19 DEL 5.6.2019 (FOTO CLASSI 3^ SEC) |
ZEB2878F4E |
312.80 |
2019-06-07 - 2019-06-07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N.55 del 9.12.19 (CORPI ILLUMINANTI PER CLOSLIEU) |
ZEC2AE22DB |
700.00 |
2019-12-10 - 2019-12-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATTURA N. 46 DEL 27.02.2019 (AFFITTO SALA PER PRESENTAZIONE CORSO MONTESSORI) |
ZED273E90F |
150.00 |
2019-03-04 - 2019-03-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.32110001475 DEL 4.4.2019 (MATERIALE PER IMBIANCATURA) |
ZED27E6BAE |
33.93 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| B.O.PROT.N. 2984 DEL 27.6.19 |
ZED28FD2B7 |
343.40 |
2019-06-28 - 2019-07-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 75-0C0 DEL 29.3.2019 (VISITA MOSTRA 9.4.19 ) |
ZF127BC70A |
573.06 |
2019-04-16 - 2019-04-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N.29/09 DEL 24.05.2019 (LABORATORI DID.3 APRILE 2019) |
ZF328333BA |
400.00 |
2019-06-03 - 2019-06-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.592/E DEL 20.11.19 (MATERIALE DI PULIZIA P. SARDEGNA) |
ZF72A80708 |
413.03 |
2019-11-28 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SALDO FATT.N. 6113 DEL 2.9.2019 (MATERIALE CANCELELRIA SSZ CL.2^) |
ZFA2938E41 |
356.48 |
2019-09-19 - 2019-09-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
